(1)程序没涉及失效文件的控制。

　　(2)外来文件、发外文件未列入控制范围。

　　(3)电子媒体和其他形式的文件未受控。

　　(4)发布的文件无批准人。

　　(5)不能识别文件的修订状态。

　　(6)未标识保存的作废文件。

　　(7)外来文件没有办理识别性的手续。

　　(8)未对文件进行定期评审。

　　(9)文件的发放没有控制，随便复制。

　　(10)保管不善，不能迅速出示文件。

　　(11)文件更改记录没有或不适当。

　　(12)文件被非授权人复制或更改。

　　(13)现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存

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